| 21. | FB18 | Maintain Standard Mail Texts Maintain Standard Mail Texts Standard-Mailtexte pflegen Gérer textes de mails standard Standaardmailteksten verzorgen |
| 22. | FB1D | Clear Customer Clear Customer Ausgleichen Debitor Rapprocher client Vereffenen debiteur |
| 23. | FB1K | Clear Vendor Clear Vendor Ausgleichen Kreditor Rapprocher fournisseur Crediteur vereffenen |
| 24. | FB1S | Clear G/L Account Clear G/L Account Ausgleichen Sachkonto Rapprocher compte général Vereffenen grootboekrekening |
| 25. | FB21 | Enter Statistical Posting Enter Statistical Posting Statistische Buchung erfassen Saisir écriture statistique Statistische boeking invoeren |
| 26. | FB22 | Reverse Statistical Posting Reverse Statistical Posting Statist. Buchung zurücknehmen Annuler écriture statistique Statist. boeking terugnemen |
| 27. | FB2E | Reconciliation btwn affiliated comps Reconciliation btwn affiliated comps Abstimmung verbundener Unternehmen Rapprochement des entreprises liées Afstemming verbonden ondernemingen |
| 28. | FB31 | Enter Noted Item Enter Noted Item Merkposten erfassen Saisir poste Markeerposten invoeren |
| 29. | FB41 | Post Tax Payable Post Tax Payable Buchen Steuer-Zahllast Comptabiliser TVA à décaisser Boeken belastingsaldo |
| 30. | FB50 | G/L Acct Pstg: Single Screen Trans. G/L Acct Pstg: Single Screen Trans. Sachkontenbuchung Einbildtransaktion Ecriture cpte gén. trans. à 1 écran GrBkRkboeking éénschermtransactie |
| 31. | FB60 | Enter Incoming Invoices Enter Incoming Invoices Erfassung eingehender Rechnungen Saisie des factures entrantes Invoer inkomende facturen |
| 32. | FB65 | Enter Incoming Credit Memos Enter Incoming Credit Memos Erfassung eingehender Gutschriften Saisie des avoirs entrants Invoer inkomende creditnota's |
| 33. | FB70 | Enter Outgoing Invoices Enter Outgoing Invoices Erfassung ausgehender Rechnungen Saisie des factures sortantes Invoer uitgaande facturen |
| 34. | FB75 | Enter Outgoing Credit Memos Enter Outgoing Credit Memos Erfassung ausgehender Gutschriften Saisie des avoirs sortants Invoer uitgaande creditnota's |
| 35. | FB99 | Check if Documents can be Archived Check if Documents can be Archived Archivierbarkeitsprüfung von Belegen Vérifier si pces pvt être archivées Contr. of doc. gearch. kunnen worden |
| 36. | FBA1 | Customer Down Payment Request Customer Down Payment Request Anzahlungsanforderung Debitor Demande d'acompte client Vooruitbetalingsaanvraag debiteur |
| 37. | FBA2 | Post Customer Down Payment Post Customer Down Payment Debitorenanzahlung buchen Comptab. acompte client Debiteurvooruitbetaling boeken |
| 38. | FBA3 | Clear Customer Down Payment Clear Customer Down Payment Debitorenanzahlung auflösen Annuler acompte client Debiteurvooruitbetaling oplossen |
| 39. | FBA6 | Vendor Down Payment Request Vendor Down Payment Request Anzahlungsanforderung Kreditor Demande d'acompte fournisseur Vooruitbetalingsverz.crediteur |
| 40. | FBA7 | Post Vendor Down Payment Post Vendor Down Payment Kreditorenanzahlung buchen Comptab. acompte fournisseur Crediteurvooruitbetaling boeken |
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